Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 182014 |
Číslo faktúry: | FD /0060/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Karol Fašanok |
Adresa: | Jamník 168,03301 Jamník |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Zváranie roštov čističky |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
Dátum úhrady: | 28.04.2014 |
Súbor: | FD_0060_14 |
Zverejnené: | 22.05.2014 |