Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1900003 |
Číslo faktúry: |
FD /0020/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Jamník |
Dodávateľ: |
VAM-STAV s.r.o. |
Adresa: |
Zápotockého 1381,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
46107983 |
Predmet: |
Žalúzie vertikálne + horizontálne OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
780,27 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.02.2019 |
Dátum úhrady: |
06.02.2019 |
Súbor: |
FD_0020_19 |
Zverejnené: |
04.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov