| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80623 |
| Číslo faktúry: | FD /0262/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Agria Liptovský Ondrej a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz kontajnera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:43.
