| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7300749478 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2013 |
| Súbor: | FD_0019_13 |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:09.
