| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0343/21 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Stredná 126,05991 Veľký Slavkov |
| IČO: | 31714030 |
| Predmet: | Technologický servis ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.02.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:20.
