Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1124312018 |
Číslo faktúry: | FD /0068/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Telefonika Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2016 |
Dátum úhrady: | 13.04.2016 |
Súbor: | FD_0068_16 |
Zverejnené: | 02.06.2016 |