| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011611843 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2016 |
| Súbor: | FD_0037_16 |
| Zverejnené: | 21.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
