| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51160024 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánikova 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Materiál na údržbu VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 159,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2016 |
| Súbor: | FD_0005_16 |
| Zverejnené: | 17.03.2016 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:28.
