| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011603242 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2016 |
| Súbor: | FD_0010_16 |
| Zverejnené: | 17.03.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 13:38.
