| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51160025 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánikova 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Maleriál na údržbu VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2016 |
| Súbor: | FD_0006_16 |
| Zverejnené: | 17.03.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
