Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130042 |
Číslo faktúry: | FD /0122/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Slovenské centrum obstará |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Verejné obstarávanie plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2013 |
Dátum úhrady: | 14.06.2013 |
Súbor: | FD_0122_13 |
Zverejnené: | 11.07.2013 |