| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51150766 |
| Číslo faktúry: | FD /0160/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | KAJO |
| Adresa: | M.R.Štefánikova 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Pracovný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2015 |
| Súbor: | FD_0160_15 |
| Zverejnené: | 22.10.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:40.
