| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1050965758 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Telefonika Slovakia s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2013 |
| Súbor: | FD_0084_13 |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:03.
