Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011534143 |
Číslo faktúry: | FD /0142/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 333,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0142_15 |
Zverejnené: | 10.09.2015 |