| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10130243 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 697,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2013 |
| Súbor: | FD_0085_13 |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:00.
