Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 222015 |
Číslo faktúry: | FD /0080/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Karol Fašanok |
Adresa: | Jamník 168,03301 Jamník |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Oprava a čistenie potrubia ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2015 |
Dátum úhrady: | 09.06.2015 |
Súbor: | FD_0080_15 |
Zverejnené: | 02.07.2015 |