| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10150417 |
| Číslo faktúry: | FD /0076/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz a uloženie KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 722,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2015 |
| Súbor: | FD_0076_15 |
| Zverejnené: | 02.07.2015 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
