Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3746950600 |
Číslo faktúry: | FD /0033/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2013 |
Dátum úhrady: | 13.02.2013 |
Súbor: | FD_0033_13 |
Zverejnené: | 02.05.2013 |