| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 07482013 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Údržba ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2013 |
| Súbor: | FD_0132_13 |
| Zverejnené: | 11.07.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:22.
