Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130171 |
Číslo faktúry: | FD /0139/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | LES,DOM,ZAHRADA,s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Náhradné diely na vyžínač |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2013 |
Dátum úhrady: | 27.06.2013 |
Súbor: | FD_0139_13 |
Zverejnené: | 11.07.2013 |