Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051519761 |
Číslo faktúry: | FD /0252/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Dobropis - elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | -157,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2016 |
Dátum úhrady: | 22.01.2016 |
Súbor: | FD_0252_15 |
Zverejnené: | 17.03.2016 |