Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2130084 |
Číslo faktúry: | FD /0009/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | IMAFEX,spol.s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2013 |
Dátum úhrady: | 08.01.2013 |
Súbor: | FD_0009_13 |
Zverejnené: | 02.05.2013 |