Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6748913549 |
Číslo faktúry: | FD /0083/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2013 |
Dátum úhrady: | 11.04.2013 |
Súbor: | FD_0083_13 |
Zverejnené: | 02.05.2013 |