Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10130146 |
Číslo faktúry: | FD /0074/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | OZO,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 365,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
Dátum úhrady: | 25.03.2013 |
Súbor: | FD_0074_13 |
Zverejnené: | 02.05.2013 |