Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 02362013 |
Číslo faktúry: | FD /0070/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Údržba ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
Dátum úhrady: | 15.03.2013 |
Súbor: | FD_0070_13 |
Zverejnené: | 02.05.2013 |