| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7292700838 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Plyn KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2013 |
| Súbor: | FD_0063_13 |
| Zverejnené: | 02.05.2013 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:40.
