| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0155/24 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2024 |
| Súbor: | FD_0155_24 |
| Zverejnené: | 11.07.2024 |
Dnes je 16.07.2024 Stránka načítaná o 02:15.
