Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0157/24 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2024 |
Dátum úhrady: | 10.07.2024 |
Súbor: | FD_0157_24 |
Zverejnené: | 11.07.2024 |