Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0107/24 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika VO doplatok za 4/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2024 |
Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
Súbor: | FD_0107_24 |
Zverejnené: | 27.06.2024 |