| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0110/24 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1241,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
| Súbor: | FD_0110_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:17.
