| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0100/24 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
| Súbor: | FD_0100_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:14.
