Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0100/24 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o |
Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
Súbor: | FD_0100_24 |
Zverejnené: | 27.06.2024 |