| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0108/24 |
| Číslo zmluvy: | obj. 30/24 |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | NEXTIM s.r.o. |
| Adresa: | Prekážka 722/1,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 50946692 |
| Predmet: | Maľovanie a oprava bytu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:22.
