| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0135/24 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | OZO,a.s. |
| Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 860,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2024 |
| Súbor: | FD_0135_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:27.
