Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0135/24 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | OZO,a.s. |
Adresa: | Priemzselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 860,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2024 |
Dátum úhrady: | 18.06.2024 |
Súbor: | FD_0135_24 |
Zverejnené: | 27.06.2024 |