| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0136/24 |
| Číslo zmluvy: | obj. 44/24 |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Lean Commerce s.r.o. |
| Adresa: | Rosinská cesta 13,01008 Žilina |
| IČO: | 52594734 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 678,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2024 |
| Súbor: | FD_0136_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:46.
