Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0136/24 |
Číslo zmluvy: | obj. 44/24 |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Lean Commerce s.r.o. |
Adresa: | Rosinská cesta 13,01008 Žilina |
IČO: | 52594734 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 678,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2024 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2024 |
Dátum úhrady: | 18.06.2024 |
Súbor: | FD_0136_24 |
Zverejnené: | 27.06.2024 |