| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0126/24 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2024 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2024 |
| Súbor: | FD_0126_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 05:29.
