| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0112/24 |
| Číslo zmluvy: | obj. 33/24 |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | PERESTA PETER ING.-PEGAS |
| Adresa: | SNP 203,03301 LIPTOVSKý HRáDOK |
| IČO: | 17875471 |
| Predmet: | Materiál na opravu telocvične |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2024 |
| Súbor: | FD_0112_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:27.
