| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0103/24 |
| Číslo zmluvy: | zml. |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Ekoservis Slovensko s.r.o |
| Adresa: | Stredná 126,05991 Veľký Slavkov |
| IČO: | 31714030 |
| Predmet: | Technologický servis ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2024 |
| Súbor: | FD_0103_24 |
| Zverejnené: | 27.06.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 03:29.
