Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0284/23 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika VO - dobropis za 1/23 |
Fakturovaná suma s DPH: | -29,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
Súbor: | FD_0284_23 |
Zverejnené: | 15.02.2024 |