Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0169/22 |
Číslo zmluvy: | obj.62/22 |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Dom-MAX, s.r.o. |
Adresa: | Kuzmányho 39999,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36422347 |
Predmet: | Dobropis |
Fakturovaná suma s DPH: | -90,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0169_22 |
Zverejnené: | 16.09.2022 |