Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0134/22 |
Číslo zmluvy: |
zml. |
Objednávateľ: |
Obec Jamník |
Dodávateľ: |
Ekoservis Slovensko s.r.o |
Adresa: |
Stredná 126,05991 Veľký Slavkov |
IČO: |
31714030 |
Predmet: |
Vyrezanie otvorov, čeradlo kalovej vody, prevzdušňovacie elementy na ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: |
11976,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
07.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
21.07.2022 |
Dátum úhrady: |
11.07.2022 |
Súbor: |
FD_0134_22 |
Zverejnené: |
04.08.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov