Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0092/22 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Adresa: | Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín |
IČO: | 46167145 |
Predmet: | Dvojvežová zostava |
Fakturovaná suma s DPH: | 9996,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2022 |
Dátum úhrady: | 30.05.2022 |
Súbor: | FD_0092_22 |
Zverejnené: | 09.06.2022 |