Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0349/21 |
Číslo zmluvy: | zml. |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | Elektrika rok 2021- vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -176,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
Dátum úhrady: | 24.01.2022 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.02.2022 |