Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | Elektrika |
Číslo faktúry: | FD /0035/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Jamník |
Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | 1011717283 |
Fakturovaná suma s DPH: | 463,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2017 |
Dátum úhrady: | 09.03.2017 |
Súbor: | FD_0035_17 |
Zverejnené: | 06.04.2017 |