| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201714 |
| Číslo faktúry: | |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | Peter Poleč |
| Adresa: | Ul.Vranov 504/38, 03101 Lipt. Mikuláš |
| IČO: | 43115471 |
| Predmet: | kontrola plynových spotrebičov BD č.75 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.02.2017 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 13:29.
